Contrato federal · Empenho 2022NE000511 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TONERS E RECEPIENTE P/ RESÍDUO DE TONER, CONFORME ESPECIFICADO NOS ITENS 02 E 13 DA ARP 03/2021 - SR/PF/PR, PREGÃO Nº 03/2021-SR/PF/PR. SEI 08430.008577/2021-44.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MPK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 23.791.227/0001-06) para: aquisição de toners e recepiente p/ resíduo de toner, conforme especificado nos itens 02 e 13 da arp 03/2021 - sr/pf/pr, pregão nº 03/2021-sr/pf/pr. sei 08430.008577/2021-44.. Valor global contratado: R$ 7.064,60. Vigência de 21/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- MPK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 23.791.227/0001-06
- Processooficial
- 08430.008577/2021-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.064,60
- Valor globaloficial
- R$ 7.064,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2022
- Publicaçãooficial
- 21/10/2022
- Vigênciaoficial
- 21/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO 2 RECIPIENTE DE RESÍDUO TONER, REFERÊNCIA 2 74C0W00, APLICAÇÃO 1 IMPRESSORA LEXMARK | 4 | R$ 158,15 | R$ 632,60 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA LEXMARKCARTUCHO TINTA IMPRESSORA LEXMARK, REFERÊNCIA CARTUCHO 56F4X00, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA | 6 | R$ 1.072,00 | R$ 6.432,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.064,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.064,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000511 · 21/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.064,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.064,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000511 · 21/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000511 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.008577/2021-44
valor global após o termo: R$ 7.064,60 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373794
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.