Contrato federal · Empenho 2024NE744010 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO CONTINUADO E POR TEMPO INDETERMINADO DE AGUA POTAVEL E COLETA DE ESGOTO SANITARIO PARA ATENDER O IMOVEL OCUPADO PELA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL OURO FINO, UNIDADE V…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (CNPJ 41.779.117/0001-00) para: fornecimento continuado e por tempo indeterminado de agua potavel e coleta de esgoto sanitario para atender o imovel ocupado pela agencia da previdencia social ouro fino, unidade vinculada a gerencia executiva do inss em…. Valor global contratado: R$ 1.010,88. Vigência de 30/12/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II 510180
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOCNPJ 41.779.117/0001-00
- Processooficial
- 35014.171471/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00054/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.010,88
- Valor globaloficial
- R$ 1.010,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 60.652,80
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 08/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 1 | R$ 1.010,88 | R$ 1.010,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 911,60
- A liquidarcalculado
- R$ 143,21
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 768,39
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE744010 · 30/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 42,12 · a liquidar R$ 42,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE744010 · 27/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 869,48 · a liquidar R$ 101,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 768,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE744010 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE744010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.171471/2024-11
valor global após o termo: R$ 1.010,88
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373892
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.