Contrato federal · Empenho 2023NE000149 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SEM CONTRATO ( DESP. GA 372072 ) - DISPENSA 46/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS LABORATÓRIOS - EMENDA ESTADUAL 172 - UG ORIGEM: 158153
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS contratou RS FERREIRA SERVOS COMERCIAL (CNPJ 38.072.714/0001-88) para: aquisição de material de consumo - sem contrato ( desp. ga 372072 ) - dispensa 46/2023 - aquisição de materiais para os laboratórios - emenda estadual 172 - ug origem: 158153. Valor global contratado: R$ 3.380,00. Vigência de 28/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS 158153
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- RS FERREIRA SERVOS COMERCIALCNPJ 38.072.714/0001-88
- Processooficial
- 23380.000399/2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00046/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 28/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMBRANA LABORATÓRIOMEMBRANA LABORATÓRIO, TIPO FILTRAÇÃO, MATERIAL PVDF, FORMATO REDONDA,POROSIDADE 0,45 µM, DIMENSÕES CERCA DE 45 MM | 300 | R$ 10,00 | R$ 3.000,00 |
| FILTRO LABORATÓRIOFILTRO LABORATÓRIO, TIPO PARA SERINGA, MATERIAL PVDF, POROSIDADE 0,45 µM,DIMENSÕES CERCA DE 15 MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICO, TIPO USODESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 19 | R$ 20,00 | R$ 380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.380,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000149 · 28/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.380,00 · a liquidar R$ 3.380,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000149 · 28/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23380.000399/2023-00
valor global após o termo: R$ 3.380,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374331
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.