Contrato federal · Contrato 00005/2018 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM CALIBRAÇÃO E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARERES, ODONTOLÓGICOS,LABORATORIAIS,RADIOLÓGICOS E…
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou SERV ENGENHARIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 04.744.916/0001-07) para: prestação de serviços de manutenção preventiva com calibração e corretiva com reposição de peças dos equipamentos médicos-hospitalareres, odontológicos,laboratoriais,radiológicos efisioterápicos para atender as necessida…. Valor global contratado: R$ 7.551,21. Vigência de 18/06/2018 a 17/06/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- SERV ENGENHARIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 04.744.916/0001-07
- Processooficial
- 64307.008075/2017-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 7.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.551,21
- Valor acumuladooficial
- R$ 7.200,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2018
- Publicaçãooficial
- 20/07/2018
- Vigênciaoficial
- 18/06/2018 a 17/06/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X | 12 | R$ 600,00 | R$ 7.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800884 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 18/06/2019
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PMGU
valor global após o termo: R$ 7.551,21 · vigência até 17/06/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 37444
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.