Contrato federal · Empenho 2024NE000792 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO MATERIAL HOSPITALAR E CLÍNICO LABORATORIAISA FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS CURSOS DE ENFERMAGEM, FARMÁCIA E MEDIC…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou GERAES DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 13.430.441/0001-75) para: emissão de empenho para aquisição de materiais de consumo do tipo material hospitalar e clínico laboratoriaisa fim de atender as demandas dos cursos de enfermagem, farmácia e medicina da fufmt no campus sinop. conforme a…. Valor global contratado: R$ 173,00. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- GERAES DIAGNOSTICA LTDACNPJ 13.430.441/0001-75
- Processooficial
- 23108.074402/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 173,00
- Valor globaloficial
- R$ 173,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGUA PEPTONADA TAMPONADA, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 173,00 | R$ 173,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 173,00
- A liquidarcalculado
- R$ 173,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000792 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 173,00 · a liquidar R$ 173,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4483 · emitida 19/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 173,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000792 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000792 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.074402/2024-23
valor global após o termo: R$ 173,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374449
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.