Contrato federal · Contrato 00128/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES DE TECNOLOGIAS ASSISTIVAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - A…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: o objeto do presente instrumento é a contratação da aquisição de materiais de consumo e permanentes de tecnologias assistivas nas condições estabelecidas no termo de referência - acessório para multiplicador de porta hd…. Valor global contratado: R$ 362,00. Vigência de 01/01/2025 a 01/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 510181
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 35014.021266/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 362,00
- Valor globaloficial
- R$ 362,00
- Assinaturaoficial
- 01/01/2025
- Publicaçãooficial
- 09/01/2025
- Vigênciaoficial
- 01/01/2025 a 01/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES MULTIPORTA COM 4K HDMI USB 3.0, RJ45ETHERNET, APLICAÇÃO NOTEBOOKS COM PORTAS USB TIPO-C, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SUPORTA HDMI/USB HUB E PORTO DE CARREGAMENTO, NÚM… | 1 | R$ 362,00 | R$ 362,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 362,00
- A liquidarcalculado
- R$ 362,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000839 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 362,00 · a liquidar R$ 362,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374576
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.