Contrato federal · Empenho 2024NE001265 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP Nº 90037/2024. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 813/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, BIOLÓGICO, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO. PROPPG.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou ALC MORAES COMERCIAL LTDA. (CNPJ 46.339.373/0001-92) para: pregão srp nº 90037/2024. autorização de fornecimento nº 813/2024. aquisição de material químico, biológico, hospitalar e odontológico. proppg.. Valor global contratado: R$ 1.212,20. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- ALC MORAES COMERCIAL LTDA.CNPJ 46.339.373/0001-92
- Processooficial
- 23085.010808/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.212,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.212,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| XILAZINA CLORIDRATOXILAZINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 20 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 20 | R$ 18,61 | R$ 372,20 |
| ISOFLURANOISOFLURANO, APRESENTAÇÃO ANESTÉSICO INALATÓRIO | 3 | R$ 280,00 | R$ 840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.212,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.212,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001265 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.212,20 · a liquidar R$ 1.212,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1669 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.212,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001265 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.010808/2024-93
valor global após o termo: R$ 1.212,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374591
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.