Contrato federal · Contrato 00141/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES DE TECNOLOGIAS ASSISTIVAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - F…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou JARDIM SHOP LTDA (CNPJ 36.513.363/0001-78) para: o objeto do presente instrumento é a contratação da aquisição de materiais de consumo e permanentes de tecnologias assistivas nas condições estabelecidas no termo de referência - fone ouvido. Valor global contratado: R$ 181,00. Vigência de 31/12/2024 a 01/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- JARDIM SHOP LTDACNPJ 36.513.363/0001-78
- Processooficial
- 35014.021266/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 181,00
- Valor globaloficial
- R$ 181,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/01/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 01/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, IMPEDÂNCIA 32 OHM, FREQÜÊNCIA 20 A 20.000 HZ, COMPRIMENTO FIO1,80 M, TIPO FONE HEADPHONE/DINÂMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPUMA,HASTE AJUSTÁVEL E AJUSTE EM TORNO DA, SENSIBILIDAD… | 1 | R$ 181,00 | R$ 181,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 181,00
- A liquidarcalculado
- R$ 181,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000844 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 181,00 · a liquidar R$ 181,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374631
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.