Contrato federal · Contrato 00012/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR…
IFAM - CAMPUS MAUES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou JOSE VALDIR DA GAMA GOMES para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar de alunos da rede de educação pública, em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar (pnae), conforme especificações constan…. Valor global contratado: R$ 17.048,72. Vigência de 01/12/2024 a 12/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MAUES 158563
- Local da unidadeoficial
- MAUÉS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302900
- Fornecedoroficial
- JOSE VALDIR DA GAMA GOMESpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23387.000225/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.048,72
- Valor globaloficial
- R$ 17.048,72
- Assinaturaoficial
- 01/12/2024
- Publicaçãooficial
- 08/01/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2024 a 12/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 484 | R$ 5,53 | R$ 2.676,52 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 408 | R$ 9,00 | R$ 3.672,00 |
| ABACAXI PÉROLAFRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 812 | R$ 6,85 | R$ 5.562,20 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA LIMA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 734 | R$ 7,00 | R$ 5.138,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.048,72
- A liquidarcalculado
- R$ 17.048,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000068 · 11/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.148,00 · a liquidar R$ 1.148,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000069 · 11/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 15.900,72 · a liquidar R$ 15.900,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1440734 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.572,84
- 1425741 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.158,66
- 1402322 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.042,03
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374651
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.