Contrato federal · Contrato 00006/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTODE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIOANIS
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.595.044/0001-62) para: contratação de serviços de fornecimentode passagens aéreas internacioanis. Valor global contratado: R$ 30.442,00. Vigência de 17/09/2018 a 16/09/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDACNPJ 04.595.044/0001-62
- Processooficial
- 23270.102981/2018-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 30.442,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.442,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 60.884,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2018
- Publicaçãooficial
- 23/10/2018
- Vigênciaoficial
- 17/09/2018 a 16/09/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 50 | R$ 1.522,10 | R$ 76.105,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800421 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800422 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800243 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 16/09/2019
É O OBJETO DO PRESENTE 1° TERMO ADITIVOAO CONTRATO N° 06/2018 A PRORROGAÇÃO DO PRAO DEVIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES, DE ACORDO COM O ART. 57, PARÁGRAFO 1° DA LEI 8.666/93, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA EA ALTERAÇÃO DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA CONFORME DOCUMENTO DE ALTERAÇÃO…
valor global após o termo: R$ 30.442,00 · vigência até 16/09/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 37487
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.