Contrato federal · Empenho 2024NE000239 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA/COZINHA, CONFORME DESPACHO SEAD/CR-JPA (7861237).
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou NOVA MESA UTILIDADES LTDA (CNPJ 53.385.500/0001-55) para: empenho destinado a custear despesas com aquisição de material copa/cozinha, conforme despacho sead/cr-jpa (7861237).. Valor global contratado: R$ 281,52. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB 194079
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA UTILIDADES LTDACNPJ 53.385.500/0001-55
- Processooficial
- 08765.000687/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 281,52
- Valor globaloficial
- R$ 281,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONCHACONCHA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 50 CM | 2 | R$ 12,88 | R$ 25,76 |
| CAÇAROLACAÇAROLA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 2 | R$ 127,88 | R$ 255,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 281,52
- A liquidarcalculado
- R$ 281,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000239 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 281,52 · a liquidar R$ 281,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000875 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 281,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000239 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08765.000687/2024-29
valor global após o termo: R$ 281,52 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374876
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.