Contrato federal · Empenho 2024NE000075 · Comprasnet Contratos
SUPLEMENTAÇÃO PORTARIA GM/MPO Nº 485/2024- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PREGÃO 90022/2024 - IFG CÂMPUS ANÁPOLIS - UG. ORIGEM ( 158153)
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ANAPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 19.444.651/0001-07) para: suplementação portaria gm/mpo nº 485/2024- aquisição de material de consumo - pregão 90022/2024 - ifg câmpus anápolis - ug. origem ( 158153). Valor global contratado: R$ 561,69. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ANAPOLIS 158522
- Local da unidadeoficial
- ANÁPOLIS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5201108
- Fornecedoroficial
- K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 19.444.651/0001-07
- Processooficial
- 23380.000933/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 561,69
- Valor globaloficial
- R$ 561,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO SLACKLINE, DIMENSÕES 10 M X 5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CATRACA DE 50 MILÍMETROS. | 3 | R$ 187,23 | R$ 561,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 561,69
- A liquidarcalculado
- R$ 561,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000075 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 561,69 · a liquidar R$ 561,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7202 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 561,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000075 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23380.000933/2024-51
valor global após o termo: R$ 561,69 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 375263
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.