Contrato federal · Empenho 2024NE001968 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341206(2233,50){SRP 4883/2024:}$ - DIRETORIA DE TELECOMUNICAÇÕES. OBS.: PREGÃO 67/2023 - UFG. AUTORIZAÇÃO PROAD 4946724.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou COMPUSET INFORMATICA LTDA (CNPJ 65.529.489/0001-39) para: prot.:11341206(2233,50){srp 4883/2024:}$ - diretoria de telecomunicações. obs.: pregão 67/2023 - ufg. autorização proad 4946724.. Valor global contratado: R$ 2.233,50. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- COMPUSET INFORMATICA LTDACNPJ 65.529.489/0001-39
- Processooficial
- 23070.039944/2023-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00067/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.233,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.233,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Publicaçãooficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO INJETADO, TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO, TIPO CABO PATCH CORD, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO MONTADO, CONECTORES RJ-45 COM GARRAS DUP… | 150 | R$ 14,89 | R$ 2.233,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.233,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.233,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001968 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.233,50 · a liquidar R$ 2.233,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5326 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.233,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001968 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001968 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.039944/2023-43
valor global após o termo: R$ 2.233,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 375285
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.