Contrato federal · Empenho 2024NE000050 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS PARA ESTA SEMS/RR.
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM RORAIMA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 48.277.417/0001-22) para: valor que se empenha para aquisicao de bebedouro de coluna para galão de 20 litros para esta sems/rr.. Valor global contratado: R$ 1.677,00. Vigência de 05/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM RORAIMA 250035
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDACNPJ 48.277.417/0001-22
- Processooficial
- 25012.000035/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.677,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.677,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2024
- Vigênciaoficial
- 05/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, ACABAMENTO EXTERNO PINTADO, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 110 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS,SERPENTINA E… | 3 | R$ 559,00 | R$ 1.677,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.677,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.677,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000050 · 05/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.677,00 · a liquidar R$ 1.677,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002810 · emitida 13/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.677,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000050 · 05/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25012.000035/2024-16
valor global após o termo: R$ 1.677,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 375377
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.