Contrato federal · Contrato 00008/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.
IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE) contratou AGENCIA AEROTUR LTDA (CNPJ 08.030.124/0001-21) para: contratação de serviços de emissão de passagens aéreas.. Valor global contratado: R$ 3.438.198,44. Vigência de 01/08/2018 a 28/02/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSECNPJ 10.635.424/0001-86
- Unidade (UASG)oficial
- IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL 158458
- Local da unidadeoficial
- RIO DO SUL/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4214805
- Fornecedoroficial
- AGENCIA AEROTUR LTDACNPJ 08.030.124/0001-21
- Processooficial
- 23353.000865/2018-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 3.438.198,44
- Valor globaloficial
- R$ 3.438.198,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 13.752.793,76
- Assinaturaoficial
- 01/08/2018
- Publicaçãooficial
- 31/08/2018
- Vigênciaoficial
- 01/08/2018 a 28/02/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.275.020 | R$ 1,00 | R$ 1.275.020,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 230 | R$ 0,01 | R$ 2,30 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 230 | R$ 0,01 | R$ 2,30 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.070 | R$ 0,01 | R$ 20,70 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 2.163.120 | R$ 1,00 | R$ 2.163.120,00 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 408 | R$ 0,01 | R$ 4,08 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 408 | R$ 0,01 | R$ 4,08 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 2.498 | R$ 0,01 | R$ 24,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800278 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800037 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800527 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800147 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 02/07/2019
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENNS AÉREAS PARA O IFC - CAMPUS RIO DO SUL.
valor global após o termo: R$ 3.438.198,44 · vigência até 31/12/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 10/12/2019
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O IFC - CAMPUS RIO DO SUL.
valor global após o termo: R$ 3.438.198,44 · vigência até 28/02/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 17/02/2020
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DEPASSAGENS AÉREAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÂNCIAE NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
valor global após o termo: R$ 3.438.198,44 · vigência até 28/02/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 37556
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.