Contrato federal · Empenho 2024NE001658 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO PE 90005/2024 - ARP 07/2024 (UASG170100), COM VISTAS A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, DESTINADOS AOS ORGAOS INTEGRANTES DO COLAB…
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou VIA AQUARELA INFORMATICA LTDA (CNPJ 42.805.791/0001-77) para: atender ao pe 90005/2024 - arp 07/2024 (uasg170100), com vistas a contratacao para aquisicao de aparelhos eletrodomesticos e eletronicos, destinados aos orgaos integrantes do colaboragov. item 58 (ventilador). processo n…. Valor global contratado: R$ 9.240,00. Vigência de 27/11/2024 a 27/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 170607
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VIA AQUARELA INFORMATICA LTDACNPJ 42.805.791/0001-77
- Processooficial
- 12600.003295/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.240,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 27/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADOR | 44 | R$ 210,00 | R$ 9.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.240,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001658 · 27/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.240,00 · a liquidar R$ 9.240,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001658 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001658 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12600.003295/2024-71
valor global após o termo: R$ 9.240,00 · vigência até 27/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376100
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.