Contrato federal · Contrato 00188/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS RANCHOS DO COMAER
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou INOXCOOK COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.360.157/0001-44) para: aquisição de equipamentos destinados aos ranchos do comaer. Valor global contratado: R$ 119.100,00. Vigência de 27/12/2024 a 27/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INOXCOOK COMERCIAL LTDACNPJ 11.360.157/0001-44
- Processooficial
- 67106.002485/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00129/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 119.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 119.100,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 22/01/2025
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 27/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR ALIMENTOSREFRIGERADOR ALIMENTOS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO EXTERNO AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, QUANTIDADE PORTAS 6 UN, CAPACIDADE 1.553 L | 1 | R$ 17.980,00 | R$ 17.980,00 |
| REFRIGERADOR ALIMENTOSREFRIGERADOR ALIMENTOS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO EXTERNO AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, QUANTIDADE PORTAS 6 UN, CAPACIDADE 1.553 L | 2 | R$ 17.980,00 | R$ 35.960,00 |
| CARRINHO DISTRIBUIÇÃOCARRINHO DISTRIBUIÇÃO, MATERIAL BANDEJA AÇO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO GALVANIZADO, TIPO 3 BANDEJAS, TIPO RODÍZIO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS, APLICAÇÃO TRANSPORTE LIVROS EM BIBLIOTECA, COMPRIMENTO 50 CM, LAR… | 4 | R$ 16.290,00 | R$ 65.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 119.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE006154 · 12/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 119.100,00 · a liquidar R$ 119.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376154
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.