Contrato federal · Empenho 2024NE000554 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC SD: 64/CGTI
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR contratou ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 43.794.816/0001-47) para: aquisição de material de tic sd: 64/cgti. Valor global contratado: R$ 29.733,17. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 113201
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDACNPJ 43.794.816/0001-47
- Processooficial
- 01341.006112/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.733,17
- Valor globaloficial
- R$ 29.733,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEOMESA ÁUDIO / VÍDEO, QUANTIDADE CANAIS 24 UN, EQUALIZAÇÃO GRAFICA DUPLO DE 7BANDAS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROCESSADORDE EFEITOS 99 DSP; 2 AUXILIARES; INSE R, ACESSÓRI… | 1 | R$ 3.620,00 | R$ 3.620,00 |
| MESA ÁUDIO / VÍDEOMESA ÁUDIO / VÍDEO, QUANTIDADE CANAIS 48 UN, TIPO ENTRADA 40 MONO, 2 ESTEREO E2 RETURN, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SLOT DEEXPANSÃO PARA CARTÃO DE INTERFACE DE Á U, ACE… | 1 | R$ 26.113,17 | R$ 26.113,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.733,17
- A liquidarcalculado
- R$ 29.733,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000554 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 29.733,17 · a liquidar R$ 29.733,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000554 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000554 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01341.006112/2024-51
valor global após o termo: R$ 29.733,17 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376186
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.