Contrato federal · Contrato 00065/2019 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS.
HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR (COMANDO DA MARINHA) contratou CASANOVA TURISMO LTDA (CNPJ 11.050.221/0001-90) para: serviço de agenciamento de viagens para aquisição de passagens rodoviárias.. Valor global contratado: R$ 1.242.778,40. Vigência de 10/10/2019 a 10/10/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- CASANOVA TURISMO LTDACNPJ 11.050.221/0001-90
- Processooficial
- 63067.003277/2018-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 249.992,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.242.778,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 249.992,80
- Assinaturaoficial
- 10/10/2019
- Publicaçãooficial
- 18/10/2019
- Vigênciaoficial
- 10/10/2019 a 10/10/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 2.160 | R$ 4,99 | R$ 10.778,40 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 5 | R$ 246.400,00 | R$ 1.232.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 282.157,26
- A liquidarcalculado
- R$ 24.067,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 257.606,38
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000233 · 23/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800940 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000159 · 10/02/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 168.176,07 · a liquidar R$ 24.067,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 144.108,41
- 2022NE000399 · 17/02/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE001572 · 15/07/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.710,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.710,40
- 2022NE002445 · 28/07/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 103.991,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 103.508,60
- 2022NE002764 · 13/09/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE002921 · 21/09/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE002922 · 21/09/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.290,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.290,08
- 2021NE002402 · 09/09/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 988,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 988,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 01065/2019 · 06/10/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 1.242.778,40 · vigência até 10/10/2020
Termo Aditivo 03065/2019 · 10/10/2022
PRORROGAR VIGENCIA E REAJUSTE DE VALORES.
valor global após o termo: R$ 1.242.778,40 · vigência até 10/10/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 37632
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.