Contrato federal · Empenho 2024NE000437 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER SOLICITACAO DA DENTO/MARIA ALICE VARJAL/IAM/FIOCRUZ/PE
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou JPAR ENGENHARIA LTDA (CNPJ 41.756.788/0001-48) para: para atender solicitacao da dento/maria alice varjal/iam/fiocruz/pe. Valor global contratado: R$ 25.456,00. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO AGGEU MAGALHAES 254421
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- JPAR ENGENHARIA LTDACNPJ 41.756.788/0001-48
- Processooficial
- 25382.000851/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90082/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.456,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.456,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE METÁLICAESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO INOX AISI 304, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,92 CM,PROFUNDIDADE 0,58 CM, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA, CARACTERÍST… | 4 | R$ 2.115,00 | R$ 8.460,00 |
| ESTANTE METÁLICAESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO INOX AISI 304, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,92 CM,PROFUNDIDADE 0,58 CM, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA, CARACTERÍST… | 14 | R$ 1.214,00 | R$ 16.996,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.456,00
- A liquidarcalculado
- R$ 25.456,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000437 · 26/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.456,00 · a liquidar R$ 25.456,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000437 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000437 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25382.000851/2024-11
valor global após o termo: R$ 25.456,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376532
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.