Contrato federal · Empenho 2024NE000563 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC SD: 63/CGTI
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR contratou GUSTAVO HENRICO DE SOUZA MIRANDA LTDA (CNPJ 57.259.557/0001-69) para: aquisição de material de tic sd: 63/cgti. Valor global contratado: R$ 9.474,60. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 113201
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GUSTAVO HENRICO DE SOUZA MIRANDA LTDACNPJ 57.259.557/0001-69
- Processooficial
- 01341.000218/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90046/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.474,60
- Valor globaloficial
- R$ 9.474,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE COMPUTADORMOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRÃO, SENSOR LED, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADECOM FIO | 60 | R$ 38,58 | R$ 2.314,80 |
| PLACA CEGAPLACA CEGA, MATERIAL CHAPA AÇO, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 19 POL,LARGURA 7/4 POL, APLICAÇÃO FECHAMENTO FRENTE BRACKET, GABINETE OU CONSOLE (R A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEXTURIZADO, ESPESSURA… | 20 | R$ 357,99 | R$ 7.159,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.474,60
- A liquidarcalculado
- R$ 9.474,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000563 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.474,60 · a liquidar R$ 9.474,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.474,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000563 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000563 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01341.000218/2024-41
valor global após o termo: R$ 9.474,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376559
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.