Contrato federal · Contrato 00001/2024 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA , ESGOTAMENTO SANITÁRIO E OUTROS SERVIÇOS

Name: Contrato 00001/2024 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFB - CAMPUS SAMAMBAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CNPJ 00.082.024/0001-37) para: prestação de forma contínua dos serviços públicos de abastecimento de água , esgotamento sanitário e outros serviços. Valor global contratado: R$ 402.921,60. Vigência de 31/12/2024 a Não informada — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
Unidade (UASG)oficial: IFB - CAMPUS SAMAMBAIA 152141
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERALCNPJ 00.082.024/0001-37
Processooficial: 23098.001292/2024-47
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00084/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 210.921,60
Valor globaloficial: R$ 402.921,60
Valor acumuladooficial: R$ 3.223.372,80
Assinaturaoficial: 31/12/2024
Vigênciaoficial: 31/12/2024 a Não informada
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO	12	R$ 33.576,80	R$ 402.921,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 384.570,68
A liquidarcalculado: R$ 83.041,51
Liquidadocalculado: R$ 2.455,80
Pagocalculado: R$ 299.073,37

Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000001 · 13/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 194.075,89 · a liquidar R$ 394,49 · liquidado R$ 1.182,97 · pago R$ 192.498,43
2024NE000106 · 26/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 8.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000021 · 30/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000001 · 13/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 182.494,79 · a liquidar R$ 74.647,02 · liquidado R$ 1.272,83 · pago R$ 106.574,94

Faturas

740/2 REF 09/2026 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.372,54
740/2 REF 08/2026 · emitida 01/09/2026 · PagoR$ 21.054,70
740/2_JULHO26 · emitida 31/07/2026 · PagoR$ 18.000,38
740/2_JUNHO26 · emitida 09/07/2026 · PagoR$ 15.573,66
740/2 REF 06/2026 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 13.596,92
740/2 REF 05/2026 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 12.644,06
740/2 REF 04/2026 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 12.161,18
740/2 REF 03/2026 · emitida 06/03/2026 · PagoR$ 7.734,78
740/2 JAN/FEV 26 · emitida 06/02/2026 · PagoR$ 6.004,46
740/02 · emitida 02/01/2026 · PagoR$ 9.505,34
740/2 REF11/2025 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 25.440,38
740/2-102025 · emitida 01/11/2025 · PagoR$ 29.866,78
628251-2 10/2025 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 17.271,66
08 2025 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 27.049,98
07 2025 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 22.865,02
06 2025 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 15.541,34
05 · emitida 02/06/2025 · PagoR$ 17.838,52
04/2025 · emitida 02/05/2025 · PagoR$ 18.281,56
03 2025 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.625,14
740 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.943,46
740/2 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.957,56

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2026 · 30/04/2026
PRIMEIRA APOSTILA AO CONTRATO Nº 01/2024, QUE TEM COMO OBJETO ESTIMAR OS GASTOS COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026. VALOR DA APOSTILA: R$ 192.000,00. VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 402.921,60. EMPENHO 2026NE000001
valor global após o termo: R$ 402.921,60

FornecedorCOMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 376563
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 08:50

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.