Contrato federal · Empenho 2024NE000313 · Comprasnet Contratos
PAPEL HIGIENICO E DISPENSER HIGIENIZADOR P/ A DECANIA DO CCJE E UNIDADES.
DECANATO DO CENTRO DE C JUR E ECONOM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou PLASVIVO - DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA (CNPJ 21.760.032/0001-65) para: papel higienico e dispenser higienizador p/ a decania do ccje e unidades.. Valor global contratado: R$ 3.186,40. Vigência de 21/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE C JUR E ECONOM. DA UFRJ 153132
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PLASVIVO - DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL LTDACNPJ 21.760.032/0001-65
- Processooficial
- 23079.204101/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.186,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.186,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM,TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA | 50 | R$ 61,34 | R$ 3.067,00 |
| DISPENSER HIGIENIZADORDISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 800 ML, TIPO FIXAÇÃOPAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTALPARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO | 6 | R$ 19,90 | R$ 119,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.186,40
- A liquidarcalculado
- R$ 3.186,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000313 · 21/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.186,40 · a liquidar R$ 3.186,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4725 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.533,50
- 4264 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.652,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000313 · 21/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.204101/2024-25
valor global após o termo: R$ 3.186,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376570
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.