Contrato federal · Empenho 2024NE001378 · Comprasnet Contratos
SRP 90022/2024 PEDIDO 4243 NURFS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA (CNPJ 40.687.125/0001-56) para: srp 90022/2024 pedido 4243 nurfs. Valor global contratado: R$ 1.011,90. Vigência de 07/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDACNPJ 40.687.125/0001-56
- Processooficial
- 23110.010876/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.011,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.011,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CAQUI | 10 | R$ 6,30 | R$ 63,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE | 10 | R$ 3,16 | R$ 31,60 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MANGA TOMMY, APRESENTAÇÃO NATURAL | 20 | R$ 5,65 | R$ 113,00 |
| MAMÃO FORMOSAFRUTA, TIPO MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 30 | R$ 7,47 | R$ 224,10 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 20 | R$ 6,73 | R$ 134,60 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 20 | R$ 3,40 | R$ 68,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 50 | R$ 5,14 | R$ 257,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO 1 MELÃO ESPANHOL, APRESENTAÇÃO NATURAL | 20 | R$ 6,03 | R$ 120,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.011,90
- A liquidarcalculado
- R$ 1.011,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001378 · 07/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.011,90 · a liquidar R$ 1.011,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2671 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.011,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001378 · 07/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001378 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.010876/2024-06
valor global após o termo: R$ 1.011,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376574
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.