Contrato federal · Contrato 00187/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS RANCHOS DO COMAER
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ENGEFOOD - EQUIPAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA. (CNPJ 66.535.477/0001-80) para: aquisição de equipamentos destinados aos ranchos do comaer. Valor global contratado: R$ 865.000,00. Vigência de 27/12/2024 a 27/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ENGEFOOD - EQUIPAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA.CNPJ 66.535.477/0001-80
- Processooficial
- 67106.002484/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00129/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 865.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 865.000,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 22/01/2025
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 27/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA LAVADORAMÁQUINA LAVADORA, CAPACIDADE 33 L, VOLTAGEM 110/220 V | 1 | R$ 149.000,00 | R$ 149.000,00 |
| DESCASCADOR BATATADESCASCADOR BATATA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 10 KG, POTÊNCIA 1/2 HP , VOLTAGEM 110/220 V | 5 | R$ 97.000,00 | R$ 485.000,00 |
| CENTRÍFUGA INDUSTRIALCENTRÍFUGA INDUSTRIAL / PEÇAS E ACESSÓRIOS, TIPO REFRIGERADA, MATERIAL CÂMARA INTERNA AÇO INOX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROTORES COM TROCA RÁPIDA SEM FERRAMENTAS AUTO-LOC K, VELOCIDADE MÁXIMA ÂNGULA… | 3 | R$ 77.000,00 | R$ 231.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 865.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 865.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE006135 · 12/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 149.000,00 · a liquidar R$ 149.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE006149 · 12/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 716.000,00 · a liquidar R$ 716.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376578
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.