Contrato federal · Empenho 2024NE000028 · Comprasnet Contratos
DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE PASSAGENS AUTOMATICA EM PEDAGIOS, PARA AS VIATURAS DA CR-LISE, BEM COMO PARA AS CTLS JURISDICIONADAS, CONFORME DESPACHO SEI…
COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. (CNPJ 15.266.912/0001-87) para: destina-se a cobrir despesas com serviços continuados de passagens automatica em pedagios, para as viaturas da cr-lise, bem como para as ctls jurisdicionadas, conforme despacho sei 6266161.. Valor global contratado: R$ 4.418,41. Vigência de 05/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP 194046
- Local da unidadeoficial
- ITANHAÉM/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522109
- Fornecedoroficial
- MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.CNPJ 15.266.912/0001-87
- Processooficial
- 08122.000540/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.024,03
- Valor globaloficial
- R$ 4.418,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2024
- Vigênciaoficial
- 05/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDÁGIO ELETRÔNICOPedágio Eletrônico - Despesa com pagamento de pedágio para 17 veículos, mensalidade. | 285.248 | R$ 1.300,00 | R$ 3.708,23 |
| PEDÁGIO ELETRÔNICOPedágio Eletrônico - Serviço de passagem automática em pedágios para 17 veículos, mensalidade | 16.192 | R$ 438,60 | R$ 710,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.418,41
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.418,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000028 · 05/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.418,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.418,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000028 · 05/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08122.000540/2023-13
valor global após o termo: R$ 5.024,03 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376580
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.