Contrato federal · Empenho 2023NE000069 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO GÁS ACETILENO. FAVOR INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS NA NOTA FISCAL.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou JOSE MARTINS CORREA IRMAOS LTDA - ME (CNPJ 27.145.721/0001-46) para: despesa com aquisição gás acetileno. favor informar os dados bancários na nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 729,00. Vigência de 27/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA 158424
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- JOSE MARTINS CORREA IRMAOS LTDA - MECNPJ 27.145.721/0001-46
- Processooficial
- 23154.000121/2023-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 729,00
- Valor globaloficial
- R$ 729,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2023
- Publicaçãooficial
- 27/04/2023
- Vigênciaoficial
- 27/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME ACETILENO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, ODOR DE ALHO,INFLAMÁVEL, FÓRMULA QUÍMICA C2H2, MASSA MOLECULAR 26,04 G/MOL, GRAU DE PUREZAPUREZA MÍNIMA DE 99,8%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA C… | 9 | R$ 81,00 | R$ 729,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 729,00
- A liquidarcalculado
- R$ 729,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000069 · 27/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 729,00 · a liquidar R$ 729,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6620 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 729,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000069 · 27/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23154.000121/2023-06
valor global após o termo: R$ 729,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376599
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.