Contrato federal · Empenho 2022NE000413 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O CAUPT, CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 92/2022. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO DO TED SIMEC Nº 9367 – UAB/CAPES…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou GRAN COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.625.930/0001-67) para: atender despesas com a aquisição de materiais de manutenção de bens imóveis para o caupt, conforme cotação eletrônica 92/2022. crédito orçamentário do ted simec nº 9367 – uab/capes - 2022nc000258 – nº. transf.: 1aaezt.. Valor global contratado: R$ 477,00. Vigência de 26/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- GRAN COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 48.625.930/0001-67
- Processooficial
- 23199.013203/2022-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00092/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 477,00
- Valor globaloficial
- R$ 477,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2022
- Publicaçãooficial
- 26/12/2022
- Vigênciaoficial
- 26/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANALETACANALETA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO COM TAMPA, COR BRANCA,LARGURA 20 MM, ALTURA 10 MM, COMPRIMENTO 2,20 M, ACABAMENTO NATURAL | 50 | R$ 9,54 | R$ 477,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 477,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000413 · 26/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 477,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000413 · 26/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.013203/2022-13
valor global após o termo: R$ 477,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376702
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.