Contrato federal · Empenho 2023NE000342 · Comprasnet Contratos
S.E. 20/2023. ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA O CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou USIFER - TERMO CONEXOES LTDA (CNPJ 21.867.049/0001-16) para: s.e. 20/2023. atender despesas com aquisição de materiais elétricos e eletrônicos para o campus avançado uberaba parque tecnológico.. Valor global contratado: R$ 754,20. Vigência de 26/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- USIFER - TERMO CONEXOES LTDACNPJ 21.867.049/0001-16
- Processooficial
- 23199.007289/2022-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 754,20
- Valor globaloficial
- R$ 754,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2023
- Publicaçãooficial
- 26/09/2023
- Vigênciaoficial
- 26/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA , SEÇÃO NOMINAL 6 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHA | 2 | R$ 377,10 | R$ 754,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 754,20
- A liquidarcalculado
- R$ 754,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000342 · 26/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 754,20 · a liquidar R$ 754,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000342 · 26/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.007289/2022-37
valor global após o termo: R$ 754,20 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376787
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.