Contrato federal · Empenho 2023NE000435 · Comprasnet Contratos
S.E. 47/2023. ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O CAUPT.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.804.159/0001-21) para: s.e. 47/2023. atender despesas com aquisição de materiais de informática para o caupt.. Valor global contratado: R$ 1.879,60. Vigência de 24/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDACNPJ 01.804.159/0001-21
- Processooficial
- 23199.005201/2022-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.879,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.879,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2023
- Publicaçãooficial
- 24/11/2023
- Vigênciaoficial
- 24/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1X8- PIN ATX MAINBOARD POWER 1X4-PIN ATX MAINBOARD, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, APLICAÇÃO DESKTOP DELL OPTIPLEX 7020 SFF OPTI… | 2 | R$ 459,90 | R$ 919,80 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 3 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 3 GB/S, APLICAÇÃO USO EXTERNO, TAMANHO 3 1/2 POL, MODELO SERIAL ATA (SATA), VELOCIDADE MÍNIMA DISCO 7.200 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOMP… | 2 | R$ 479,90 | R$ 959,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.879,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.879,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000435 · 24/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.879,60 · a liquidar R$ 1.879,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000435 · 24/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000435 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.005201/2022-42
valor global após o termo: R$ 1.879,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376848
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.