Contrato federal · Empenho 2023NE000511 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃOO DE KIT PARA EXTRAÇÃOO E ARMAZENAGEM PROVISÓRIA DE LÁTEX DE SERINGUEIRA PARA O IFTM - CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou GSAFI LTDA (CNPJ 46.022.535/0001-64) para: atender despesas com aquisiçãoo de kit para extraçãoo e armazenagem provisória de látex de seringueira para o iftm - campus avançado campina verde.. Valor global contratado: R$ 16.650,00. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- GSAFI LTDACNPJ 46.022.535/0001-64
- Processooficial
- 23199.009383/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00068/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECA DE PLÁSTICOCANECA DE PLÁSTICO, TIPO COM ALÇA, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA | 3.000 | R$ 2,95 | R$ 8.850,00 |
| CHAPA AÇOCHAPA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ESPESSURA 3 MM, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA20 CM | 3.000 | R$ 0,85 | R$ 2.550,00 |
| ARAME GALVANIZADOARAME GALVANIZADO, MATERIAL METAL, TIPO Nº 16 | 3.000 | R$ 1,75 | R$ 5.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.650,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000511 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.650,00 · a liquidar R$ 16.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000511 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000511 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.009383/2023-10
valor global após o termo: R$ 16.650,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376861
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.