Contrato federal · Empenho 2024NE000336 · Comprasnet Contratos
S.E. 04/2024. ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO - CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 28.591.670/0001-49) para: s.e. 04/2024. atender despesas com aquisição de materiais e medicamentos para uso veterinário - campus avançado campina verde.. Valor global contratado: R$ 288,90. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 28.591.670/0001-49
- Processooficial
- 23199.016633/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00052/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 288,90
- Valor globaloficial
- R$ 288,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOROSORO, TIPO ANTIOFÍDICO POLIVALENTE, COMPOSIÇÃO DE SERPENTES GÊNEROS CROTALUS, BOTHROPS E LACHESI S, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO | 2 | R$ 83,52 | R$ 167,04 |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOLUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ( VER NOVO PDM 30247 ), MATERIAL SILICONE , COMPRIMENTO CANO 95 CM, APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO | 2 | R$ 60,93 | R$ 121,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 288,90
- A liquidarcalculado
- R$ 288,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000336 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 288,90 · a liquidar R$ 288,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6548 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 288,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000336 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.016633/2024-41
valor global após o termo: R$ 288,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376919
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.