Contrato federal · Empenho 2024NE000132 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REALIZADO EM FAVOR DA EMPRESA CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ : 41.948.354/0001-40, VISANDO A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PFMOS, CONFO…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou CONTRATOS LTDA (CNPJ 41.948.354/0001-40) para: empenho realizado em favor da empresa ch3 contratos e negocios ltda, cnpj : 41.948.354/0001-40, visando a aquisição de eletrodomésticos para atender as necessidades da pfmos, conforme autorizado no despacho nº 2484/2024/…. Valor global contratado: R$ 21.533,88. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- CONTRATOS LTDACNPJ 41.948.354/0001-40
- Processooficial
- 08019.003018/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.533,88
- Valor globaloficial
- R$ 21.533,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELO PROCEL | 6 | R$ 1.297,98 | R$ 7.787,88 |
| REFRIGERADOR DOMÉSTICOREFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 240 A 260 L, VOLTAGEM 220 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONGELADOR SISTEMA DEGELO SEMI-AUTOMÁTICO, CONTRO L, COR BRANCA, TIPO VERTICAL | 6 | R$ 2.291,00 | R$ 13.746,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.533,88
- A liquidarcalculado
- R$ 7.787,88
- Liquidadocalculado
- R$ 804,14
- Pagocalculado
- R$ 12.941,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000132 · 11/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.533,88 · a liquidar R$ 7.787,88 · liquidado R$ 804,14 · pago R$ 12.941,86
Faturas
- 115 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.787,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000132 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.003018/2024-51
valor global após o termo: R$ 21.533,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376992
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.