Contrato federal · Empenho 2022NE000249 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA (COPO, GARRAFA, ETC.).
INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou COMERCIAL SOUSA LTDA (CNPJ 21.187.875/0001-14) para: nota de empenho referente a despesa com aquisicao de material de copa (copo, garrafa, etc.).. Valor global contratado: R$ 5.205,60. Vigência de 30/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO 240114
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SOUSA LTDACNPJ 21.187.875/0001-14
- Processooficial
- 01201.000513/2022-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.205,60
- Valor globaloficial
- R$ 5.205,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2022
- Publicaçãooficial
- 30/12/2022
- Vigênciaoficial
- 30/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 L, DIÂMETRO 25 CM, ALTURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ARO | 8 | R$ 289,00 | R$ 2.312,00 |
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 1 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALçA E TAMPA (TIPO ROLHA) ROSCáVEL | 20 | R$ 27,80 | R$ 556,00 |
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,90 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL | 10 | R$ 190,00 | R$ 1.900,00 |
| COPOCOPO, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 300 ML | 40 | R$ 10,94 | R$ 437,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.205,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000249 · 30/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.205,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000249 · 30/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01201.000513/2022-31
valor global após o termo: R$ 5.205,60 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 377261
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.