Contrato federal · Empenho 2024NE000232 · Comprasnet Contratos
SOL. 145/2024 SJE - A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS SE FAZ NECESSÁRIA PARA A REPOSIÇÃO DOS ITENS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ODONTOLOGIA DO CAMPUS NOS ATENDIMENTOS DO…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou DENTAL UNIVERSO LTDA (CNPJ 26.395.502/0001-52) para: sol. 145/2024 sje - a aquisição de materiais odontológicos se faz necessária para a reposição dos itens para atender a demanda do setor de odontologia do campus nos atendimentos dos discentes. o material é essencial para…. Valor global contratado: R$ 317,60. Vigência de 18/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DENTAL UNIVERSO LTDACNPJ 26.395.502/0001-52
- Processooficial
- 23214.001537/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00306/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 317,60
- Valor globaloficial
- R$ 317,60
- Assinaturaoficial
- 18/09/2024
- Vigênciaoficial
- 18/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTAL | 10 | R$ 31,76 | R$ 317,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 317,60
- A liquidarcalculado
- R$ 317,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000232 · 18/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 317,60 · a liquidar R$ 317,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15696 · emitida 14/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 317,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000232 · 18/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214001537202462
valor global após o termo: R$ 317,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 377429
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.