Contrato federal · Empenho 2024NE000331 · Comprasnet Contratos
SOL. 104/2024 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS E FERRAMENTAS, DESTINADOS AO CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA DO IFMG - SOL. SISPLAN 19062.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou ENGENHARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ACABAMENTOS E PREMOLDADOS LTDA (CNPJ 71.157.929/0001-77) para: sol. 104/2024 sje - aquisição de materiais para manutenção de bens móveis/imóveis e ferramentas, destinados ao campus são joão evangelista do ifmg - sol. sisplan 19062.. Valor global contratado: R$ 26.190,14. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ENGENHARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ACABAMENTOS E PREMOLDADOS LTDACNPJ 71.157.929/0001-77
- Processooficial
- 23214.001084/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.190,14
- Valor globaloficial
- R$ 26.190,14
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURA PODA | 1 | R$ 24,00 | R$ 24,00 |
| TALHADEIRA | 2 | R$ 12,00 | R$ 24,00 |
| ISQUEIRO PORTATIL | 10 | R$ 5,90 | R$ 59,00 |
| FOICE | 9 | R$ 24,90 | R$ 224,10 |
| VERNIZ | 5 | R$ 149,00 | R$ 745,00 |
| REGADOR | 3 | R$ 32,63 | R$ 97,89 |
| PREGO SEM CABEÇA | 5 | R$ 18,95 | R$ 94,75 |
| PREGO COM CABEÇA | 10 | R$ 18,95 | R$ 189,50 |
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 25 | R$ 3,20 | R$ 80,00 |
| GRAMPO | 5 | R$ 16,50 | R$ 82,50 |
| ESPUMA | 20 | R$ 2,90 | R$ 58,00 |
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 20 | R$ 4,90 | R$ 98,00 |
| CONECTOR DERIVAÇÃO | 11 | R$ 21,50 | R$ 236,50 |
| CONECTOR ELÉTRICO | 15 | R$ 21,50 | R$ 322,50 |
| CIMENTO PORTLAND | 200 | R$ 33,90 | R$ 6.780,00 |
| CANTONEIRA METAL FERROSO | 6 | R$ 31,55 | R$ 189,30 |
| BRITA | 15 | R$ 244,70 | R$ 3.670,50 |
| BRITA | 15 | R$ 245,00 | R$ 3.675,00 |
| AREIA | 50 | R$ 145,00 | R$ 7.250,00 |
| ARAME | 3 | R$ 763,20 | R$ 2.289,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.190,14
- A liquidarcalculado
- R$ 26.190,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000331 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.190,14 · a liquidar R$ 26.190,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3860 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.915,40
- 3759 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.595,50
- 3762 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.864,60
- 3720 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.814,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000331 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214001084202474
valor global após o termo: R$ 26.190,14 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 377440
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.