Contrato federal · Empenho 2022NE000879 · Comprasnet Contratos
PR 0032/2022- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE HIDRÁULICA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ALMOXARIFADO DA PROINFRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA contratou COMERCIAL MOREIRA & MARTINS LTDA (CNPJ 16.617.470/0001-39) para: pr 0032/2022- aquisição de material de consumo de hidráulica unidade orçamentária: almoxarifado da proinfra. Valor global contratado: R$ 2.699,60. Vigência de 16/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORACNPJ 21.195.755/0001-69
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 153061
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL MOREIRA & MARTINS LTDACNPJ 16.617.470/0001-39
- Processooficial
- 23071.011182/2022-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.699,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.699,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2022
- Publicaçãooficial
- 16/09/2022
- Vigênciaoficial
- 16/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELATELA, MATERIAL PLÁSTICO, LARGURA 1,20 M, COR LARANJA, APLICAÇÃO CERCAMENTO DECANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS, COMPRIMENTO 50 M | 20 | R$ 100,00 | R$ 2.000,00 |
| ADESIVO VEDA-CALHAADESIVO VEDA-CALHA, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, APLICAÇÃO CALHAS, TELHAS, RUFOS,PINGADEIRA, VALIDADE 12 MESES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO SINTÉTICO ABASE DE SOLVENTES ORGÂNICOS, | 60 | R$ 11,66 | R$ 699,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.699,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.699,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000879 · 16/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.699,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.699,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000879 · 16/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000879 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.011182/2022-20
valor global após o termo: R$ 2.699,60 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 377550
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 07/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.