Contrato federal · Empenho 2023NE000328 · Comprasnet Contratos
TELEFONIA FIXA E MOVEL - SI: 14 - REQUISIÇÃO 302/2023 - SEALMOX/SETI/FE DE 03 DE MAIO DE 2023 - DISPENSA LICITAÇÃO 0194/2023 - FE
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (CNPJ 76.535.764/0001-43) para: telefonia fixa e movel - si: 14 - requisição 302/2023 - sealmox/seti/fe de 03 de maio de 2023 - dispensa licitação 0194/2023 - fe. Valor global contratado: R$ 4.308,01. Vigência de 05/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIALCNPJ 76.535.764/0001-43
- Processooficial
- 2023-DL-0194-FE
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00194/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.308,01
- Valor globaloficial
- R$ 4.308,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2023
- Publicaçãooficial
- 05/05/2023
- Vigênciaoficial
- 05/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)Prestação de Serviço de Telefonia Fixa Com Pacote de Dados para IMBEL/FE | 51.696 | R$ 8.333,35 | R$ 4.308,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.531,68
- A liquidarcalculado
- R$ 1.531,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000328 · 05/05/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.531,68 · a liquidar R$ 1.531,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 41635 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 146,81
- 38370 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16,32
- 31752 · emitida 21/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 46,73
- 28150 · emitida 23/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41,03
- 24091 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 57,42
- 19838 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29,11
- 11912 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 75,32
- 2000692156458 · emitida 23/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20,41
- 2000692164507 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 78,77
- 9036294 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10,46
- 9004795 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 381,46
- 8971476 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50,00
- 8935903 · emitida 22/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 250,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000328 · 05/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000328 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023-DL-0194-FE
valor global após o termo: R$ 4.308,01 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378159
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.