Contrato federal · Empenho 2024NE000310 · Comprasnet Contratos
CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DESPACHO 38743088-- UPLAN/SELOG/SR/PF/BA, REF. A AQUISIÇÃO DE DRONES DE ASA ROTATIVA, CONF. PREGÃO NO.: 18/2023-DITEC/PF-UG:200406,…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDA (CNPJ 13.373.898/0001-95) para: constituição da nota de empenho visando atender despacho 38743088-- uplan/selog/sr/pf/ba, ref. a aquisição de drones de asa rotativa, conf. pregão no.: 18/2023-ditec/pf-ug:200406, qtd. 09.. Valor global contratado: R$ 251.982,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDACNPJ 13.373.898/0001-95
- Processooficial
- 08255.008654/2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 251.982,00
- Valor globaloficial
- R$ 251.982,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULOS TELEGUIADOSAERONAVES TELEGUIADAS, TIPO AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE), QUANTIDADE MOTORES 4 MOTORES, TAMANHO DIAGONAL 400 MM, PESO MÁXIMO 1.200 G, VELOCIDADE ASCENSÃO VERTICAL 8 M/S | 9 | R$ 27.998,00 | R$ 251.982,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 251.982,00
- A liquidarcalculado
- R$ 251.982,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000310 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 251.982,00 · a liquidar R$ 251.982,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14770 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 251.982,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000310 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.008654/2023-04
valor global após o termo: R$ 251.982,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378317
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.