Contrato federal · Empenho 2024NE000065 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE MESA HIGIENIZADORA DE DOCUMENTOS PARA SETOR DE ARQUIVO E PATRIMÔNIO DA PROGRAD. DISPENSA ELETRÔNICA Nº186/2024. CONTRATAÇÃO Nº 336/2024.
PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou DI CONSTAN COMERCIAL LTDA (CNPJ 04.100.175/0001-21) para: compra de mesa higienizadora de documentos para setor de arquivo e patrimônio da prograd. dispensa eletrônica nº186/2024. contratação nº 336/2024.. Valor global contratado: R$ 8.765,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG 153271
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DI CONSTAN COMERCIAL LTDACNPJ 04.100.175/0001-21
- Processooficial
- 23072.265160/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00336/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.765,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.765,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA HIGIENIZAÇÃOMATERIAL: MADEIRA LAMINADA REVESTIDA EM MATERIAL MELAMÍNICO, MATERIAL ROTOR: NYLON, POTÊNCIA MOTOR: 50, TENSÃO MOTOR: 110, CAPACIDADE SUCÇÃO: 25, MATERIAL FILTRO: POLIESTIRENO, QUANTIDADE FILTROS: 1,… | 1 | R$ 8.765,00 | R$ 8.765,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.765,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.765,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000065 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.765,00 · a liquidar R$ 8.765,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 787 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.765,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000065 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.265160/2024-30
valor global após o termo: R$ 8.765,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378501
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.