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Contrato federal · Empenho 2024NE000201 · Comprasnet Contratos

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PE 90010/2024, UASG.158009, PROC. 23411.020926/2024-61, CAMPUS UMUARAMA, EVEN COMERCIAL LTDA

INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo pe 90010/2024, uasg.158009, proc. 23411.020926/2024-61, campus umuarama, even comercial ltda. Valor global contratado: R$ 1.380,20. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
Local da unidadeoficial
UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
Fornecedoroficial
EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
Processooficial
23411.020926/2024-61
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90010/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.380,20
Valor globaloficial
R$ 1.380,20
Assinaturaoficial
11/11/2024
Vigênciaoficial
06/12/2024 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FRASCO LABORATÓRIOFRASCO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO BOCA BOCA LARGA, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO30R$ 26,00R$ 780,00
ESPÁTULA LABORATÓRIOESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX, FORMATO CHATA COM COLHER, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM20R$ 25,87R$ 517,40
CAIXA LABORATÓRIOCAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE 81 MICROTUBOS, VOLUME PARA TUBOS ATÉ 1,25 ML, ACESSÓRIOS TAMPA DESTACÁVEL10R$ 8,28R$ 82,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.380,20
A liquidarcalculado
R$ 1.380,20
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000201 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.380,20 · a liquidar R$ 1.380,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 576 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.380,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000201 · 11/11/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020926/2024-61

    valor global após o termo: R$ 1.380,20 · vigência até 31/12/2025

FornecedorEVEN COMERCIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 378514
Lido da fonte em
16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 05:24

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.