Contrato federal · Empenho 2024NE001669 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP156/2024| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 2557,2888,2561,2562.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA (CNPJ 13.213.516/0001-66) para: prot:rsrp156/2024| empenho para aquisição de material quimico conforme requisição srp 2557,2888,2561,2562.. Valor global contratado: R$ 6.219,91. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDACNPJ 13.213.516/0001-66
- Processooficial
- 23122.035744/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.219,91
- Valor globaloficial
- R$ 6.219,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Publicaçãooficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SÍLICA GELSÍLICA GEL, COMPOSIÇÃO SIO2, COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO CROMATOGRAFIA CAMADA FINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICA-GEL 60 GF254 MESH, SEM INDICADOR DE FLUORE S, MASSA MOLECULAR 60,8 G/MOL | 1 | R$ 1.619,99 | R$ 1.619,99 |
| SÍLICA GELSÍLICA GEL, COMPOSIÇÃO SIO2 SUPORTADA ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO PLACAS, USO CROMATOGRAFIA CAMADA FINA, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, MASSA MOLECULAR 60 G/MOL | 4 | R$ 1.149,98 | R$ 4.599,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.219,91
- A liquidarcalculado
- R$ 6.219,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001669 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.219,91 · a liquidar R$ 6.219,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6506 · emitida 19/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.219,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001669 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001669 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.035744/2023-69
valor global após o termo: R$ 6.219,91 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378517
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.