Contrato federal · Empenho 2024NE001812 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(235,15){SRP3308/2024}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 3308 DE 2024
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou ECO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 17.159.995/0001-30) para: prot:15000201(235,15){srp3308/2024}| empenho para aquisição de material para manutenção conforme requisição srp 3308 de 2024. Valor global contratado: R$ 235,15. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- ECO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 17.159.995/0001-30
- Processooficial
- 23122.048739/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 235,15
- Valor globaloficial
- R$ 235,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Publicaçãooficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVE DE FENDACHAVE DE FENDA, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, CABO POLIPROPILENO, TAMANHO 1/4 X 5 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FOSFATIZADA, TIPO PONTA CHATA | 4 | R$ 9,29 | R$ 37,16 |
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO, TIPO ALLEN, QUANTIDADE PEÇAS 11, TAMANHO 1,5 A 10 MM | 1 | R$ 49,99 | R$ 49,99 |
| CALCÁRIO DOLOMITICOCALCÁRIO DOLOMITICO, ASPECTO FÍSICO PO, COMPOSIÇÃO PRNT ACIMA DE 90%, USO CORREÇÃO DO SOLO | 10 | R$ 14,80 | R$ 148,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 235,15
- A liquidarcalculado
- R$ 235,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001812 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 235,15 · a liquidar R$ 235,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2169 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 235,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001812 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001812 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.048739/2023-16
valor global após o termo: R$ 235,15 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378560
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.