Contrato federal · Empenho 2024NE001859 · Comprasnet Contratos

PROT:15000201(11253,00){SRP3320/2024}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFORTE LED CONFORME REQUISIÇÃO SRP 3320/2024.TED: 12164 - TRANSFERÊNCIA: 1AAMPL

Name: Contrato 2024NE001859 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou T. DE CARVALHO COUTINHO ILUMINACAO (CNPJ 44.056.672/0001-94) para: prot:15000201(11253,00){srp3320/2024}| empenho para aquisição de refletor holoforte led conforme requisição srp 3320/2024.ted: 12164 - transferência: 1aampl. Valor global contratado: R$ 11.253,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial: T. DE CARVALHO COUTINHO ILUMINACAOCNPJ 44.056.672/0001-94
Processooficial: 23122.021057/2024-47
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90023/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 11.253,00
Valor globaloficial: R$ 11.253,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 21/11/2024
Vigênciaoficial: 21/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 150 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT	341	R$ 33,00	R$ 11.253,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 11.253,00
A liquidarcalculado: R$ 11.253,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001859 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.253,00 · a liquidar R$ 11.253,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

689 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.253,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE001859 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001859 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.021057/2024-47
valor global após o termo: R$ 11.253,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorT. DE CARVALHO COUTINHO ILUMINACAO →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 378565
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 02:04

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.