Contrato federal · Empenho 2024NE002005 · Comprasnet Contratos

PROT:15000201(6435,00){SRP3316/2024}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO CONFORME REQQUISICAO SRP 3316/2024. 2024NC000198 TED 12164 TRANS…

Name: Contrato 2024NE002005 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou DANIEL KIM COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO (CNPJ 46.452.081/0001-61) para: prot:15000201(6435,00){srp3316/2024}| empenho para atender despesas com aquisicao de material eletrico e eletronico conforme reqquisicao srp 3316/2024. 2024nc000198 ted 12164 transferencia 1aampl. Valor global contratado: R$ 6.435,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial: DANIEL KIM COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAOCNPJ 46.452.081/0001-61
Processooficial: 23122.021057/2024-47
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90023/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 6.435,00
Valor globaloficial: R$ 6.435,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 28/11/2024
Vigênciaoficial: 28/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO INJETADO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 100 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), CARACT…	117	R$ 55,00	R$ 6.435,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 6.435,00
A liquidarcalculado: R$ 6.435,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE002005 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.435,00 · a liquidar R$ 6.435,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

418 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.435,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE002005 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.021057/2024-47
valor global após o termo: R$ 6.435,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorDANIEL KIM COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 378591
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 01:08

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.