Contrato federal · Empenho 2024NE002006 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(1607,25){SRP3319/2024}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO CONFORME REQQUISICAO SRP 3319/2024. 2024NC000198 TED 12164 TRANS…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: prot:15000201(1607,25){srp3319/2024}| empenho para atender despesas com aquisicao de material eletrico e eletronico conforme reqquisicao srp 3319/2024. 2024nc000198 ted 12164 transferencia 1aampl. Valor global contratado: R$ 1.607,25. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23122.021057/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.607,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.607,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOPRADORSOPRADOR, TIPO TÉRMICO PORTÁTIL, ACIONAMENTO ELÉTRICO, VOLTAGEM 110/220 V, POTÊNCIA 2.000 W, VOLUME AR 150 A 500 L/MIN, APLICAÇÃO SOLDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO PISTOLA, DISPLAY DIGITAL | 3 | R$ 149,00 | R$ 447,00 |
| PILHA RECARREGAVELPILHA RECARREGAVEL, MODELO AAA, SISTEMA ELETROQUÍMICO NÍQUAL METAL HIDRETO (NIMH), CAPACIDADE NOMINAL 1000 MAH, TENSÃO NOMINAL 1,2 V | 144 | R$ 4,25 | R$ 612,00 |
| PILHA RECARREGAVELPILHA RECARREGAVEL, COMPOSIÇÃO NÍQUAL METAL HIDRETO (NIMH), MODELO AA, TENSÃO 1,2 V, CAPACIDADE CORRENTE 2500 MAH | 129 | R$ 4,25 | R$ 548,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.607,25
- A liquidarcalculado
- R$ 1.607,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002006 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.607,25 · a liquidar R$ 1.607,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1776 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.607,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002006 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002006 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.021057/2024-47
valor global após o termo: R$ 1.607,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378593
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.