Contrato federal · Empenho 2024NE002012 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(2598,64){SRP3337/2024}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO CONFORME REQUISICAO SRP 3337/2024. 2024NC000198 TED 12164 TRANSF…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou RBB LICITACOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.290.459/0001-08) para: prot:15000201(2598,64){srp3337/2024}| empenho para atender despesas com aquisicao de material eletrico e eletronico conforme requisicao srp 3337/2024. 2024nc000198 ted 12164 transferencia 1aampl. Valor global contratado: R$ 2.598,64. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- RBB LICITACOES E SERVICOS LTDACNPJ 51.290.459/0001-08
- Processooficial
- 23122.021010/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.598,64
- Valor globaloficial
- R$ 2.598,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ISOLANTE ELÉTRICAFITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO PVC ANTI-CHAMA, COR PRETA, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM | 650 | R$ 3,74 | R$ 2.431,00 |
| FITA ISOLANTE ELÉTRICAFITA ISOLANTE ELÉTRICA, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 19 MM, ESPESSURA 0,76 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA FUSÃO | 44 | R$ 3,81 | R$ 167,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.598,64
- A liquidarcalculado
- R$ 2.598,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002012 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.598,64 · a liquidar R$ 2.598,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 09 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.598,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002012 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.021010/2024-83
valor global após o termo: R$ 2.598,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378594
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.