Contrato federal · Empenho 2024NE000073 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 18/2023, UASG. 158009, PROC. 23411.011318/2024-65, CAMPUS UMUARAMA, FIK COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FIK COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA (CNPJ 20.840.177/0001-03) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo, pe 18/2023, uasg. 158009, proc. 23411.011318/2024-65, campus umuarama, fik comercio de artigos de laboratorio ltda. Valor global contratado: R$ 4.499,00. Vigência de 18/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- FIK COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO LTDACNPJ 20.840.177/0001-03
- Processooficial
- 23411.011318/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.499,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.499,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2024
- Publicaçãooficial
- 18/07/2024
- Vigênciaoficial
- 18/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTEREAGENTE, ASPECTO FÍSICO PÓ, REAGENTE CALMAGITA | 1 | R$ 4.499,00 | R$ 4.499,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.499,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.499,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000073 · 18/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.499,00 · a liquidar R$ 4.499,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000073 · 18/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.011318/2024-65
valor global após o termo: R$ 4.499,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378633
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.