Contrato federal · Empenho 2023NE000378 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 22/2023, UASG 158009, PROC. 23411.023751/2023-62, CAMPUS UMUARAMA, J.R. INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA..
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou J.R. INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA. (CNPJ 46.498.498/0001-65) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo, pe 22/2023, uasg 158009, proc. 23411.023751/2023-62, campus umuarama, j.r. intermediacoes comerciais ltda... Valor global contratado: R$ 80,81. Vigência de 20/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- J.R. INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA.CNPJ 46.498.498/0001-65
- Processooficial
- 23411.023751/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 80,81
- Valor globaloficial
- R$ 80,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2023
- Publicaçãooficial
- 20/12/2023
- Vigênciaoficial
- 20/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRENDEDOR PAPELPRENDEDOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO MOLA, TAMANHO MOLA 51 MM | 3 | R$ 14,97 | R$ 44,91 |
| FITILHOFITILHO, COR VARIADA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FINO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LARGURA: 0,50 CM | 10 | R$ 3,59 | R$ 35,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 80,81
- A liquidarcalculado
- R$ 80,81
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000378 · 20/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80,81 · a liquidar R$ 80,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 508 · emitida 04/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 80,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000378 · 20/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000378 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023751/2023-62
valor global após o termo: R$ 80,81 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378664
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.