Contrato federal · Empenho 2024NE001371 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - BIOTÉRIO PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 30.379.344/0001-14) para: aquisição de material hospitalar - biotério prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 403,60. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDACNPJ 30.379.344/0001-14
- Processooficial
- 23087.008597/2023-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 403,60
- Valor globaloficial
- R$ 403,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL LABORATÓRIOMATERIAL LABORATÓRIO, TIPO SUPORTE, MATERIAL METAL, ADICIONAL CIRCULAR, APLICAÇÃO PARA PIPETAGEM | 40 | R$ 6,23 | R$ 249,20 |
| MATERIAL LABORATÓRIOMATERIAL LABORATÓRIO, TIPO SUPORTE, MATERIAL METAL, ADICIONAL CIRCULAR, APLICAÇÃO PARA PIPETAGEM | 20 | R$ 7,72 | R$ 154,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 403,60
- A liquidarcalculado
- R$ 403,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001371 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 403,60 · a liquidar R$ 403,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6516 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 154,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001371 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001371 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.008597/2023-28
valor global após o termo: R$ 403,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378711
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.